昆侖萬維營收增長利潤下滑，海外營收占比超八成

8月24日晚，昆侖萬維（300418）發布了2023半年報，上半年公司實現營業收入24.25億元，同比上漲7.83%；歸母凈利潤3.58億元，同比下滑44.31%；上半年整體毛利率為 80%。

分地區來看，在國內市場，上半年昆侖萬維收入4.02億元，同比下降30.81%，其海外業務收入規模達20.2億元，同比增長21%，海外業務占總收入比重達83%，同比進一步上升9個百分點。

(資料圖片僅供參考)

分業務來看，上半年昆侖萬維廣告和搜索業務收入處于上漲區間，其中廣告收入7.24億元，同比增長34.64%，搜索業務收入5.31億元，同比增長24.56%。

社交和游戲業務處于下滑區間，其中海外社交網絡業務營收5.06億元，同比下降11.23%，國內社交網絡業務營收2.48億元，同比下降20.03%。此外游戲業務營收2.95億元，同比下降10.62%。

在費用上，上半年昆侖萬維財務費用同比增加357.36%至2472萬元，主要由于外幣性項目變動和匯率波動導致；所得稅費用同比增加103.16%至約8514億元，主要由于報告期子公 司利潤增加所致。上半年昆侖萬維研發投入 3.66億元，同比增加12.64%。

此外，上半年的投資收益和公允價值對昆侖萬維財務數據有較大的影響，其中投資收益部分為-2052萬元，同比下降了208.66%，另外由于資本市場下行，報告期內的公允價值變動收益減少61.6%至1.66億元。

在財報中，昆侖萬維重點介紹了公司的 AGI 與 AIGC業務板塊，財報提到，早在 2020 年公司便已開始布局 AIGC 領域。2023 年，為更好地聚焦 AI 業務發展，踐行“All in”AGI 與 AIGC長期發展戰略，公司于報告期末通過對 Singularity AI 的收購，并整合原有業務，形成 AGI 與 AIGC 業務板塊主體昆侖天工 Skywork AI。

“昆侖天工的成立幫助公司建立了在人工智能賽道的長期競爭優勢，極大地提升了行業影響力”，財報表示，目前昆侖天工已形成 AI 大模型、AI 搜索、AI 游戲、AI 音樂、AI 動漫、AI 社交六大 AI 業務矩陣。7月14日，昆侖萬維與互動娛樂服務提供商“映宇宙”就 AI 技術服務事項達成合作協議，意味著“天工”大模型在互聯網社交行業應用的正式落地。

在人力投入方面，據財報透露，昆侖萬維現 AGI 與 AIGC 板塊團隊整體規模近千人。其中技術團隊由來自國內外知名企業和高校的專家學者與專業人才組成，核心團隊成員曾供職于海內外知名科技公司。硬件投入方面，昆侖萬維已累計投入上億美元采購相關硬件設備，構建了自主可控的算力集群，目前已可以滿足文本大模型的訓練優化以及未來多模態大模型的訓練需要。

財報提到，上半年海外信息分發與元宇宙等業務增長強勁，同比增速保持在50%以上，為公司 AGI 與 AIGC 等新興戰略業務發展提供有力支持。在海外信息分發與元宇宙等業務板塊，昆侖萬維主要的產品是Opera ，目前Opera已完成從傳統瀏覽器向人工智能驅動的 AI 助手與元宇宙平臺轉型，業務覆蓋廣告、搜索、信息內容分發、AI 助手、元宇宙等多個領域。

截至本報告期末，昆侖萬維總資產為196.5億元，同比增加11.9%。財報發布當天8月25日，昆侖萬維下跌7.36%，報32.86元/股，總市值392.9億元。

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